为了加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效益，特制定本制度。

1、坚持严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事，统筹安排使用经费。

2、严格执行学院财务制度，一千元以上开支由主任审批审核、会签，手续完备后方可办理。

3、报销手续及程序：及时做好记账工作，未能及时报账应留好发票，以备后续报销使用。

4、在市内购置物品，金额大于500元需向主任汇报出处。

5、固定资产购置需要事前履行购置手续，经批准才能购买，按规定完备固定资产手续后方可报销。

6、办公用品统一购买、管理、使用，保证正常办公需要。办公用品由专人负责管理，严格履行领取手续。购买办公用品时，必须先报购置计划，批准后方可购买。购买办公用品（礼品）一般应由二人同行办理，开具正规票据。

7、上级部门统一组织的培训、会议产生的差旅费，凭会议通知和领导意见，方可报销。差旅费必须由本人填报。

8、每季度要将经费支出情况汇总一次，报告主任。年终将年度经费使用情况汇总，向主任汇报。